甘德县岗龙乡人民政府

2016年部门

决算

目录

第一部分 岗龙乡人民政府概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 岗龙乡人民政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岗龙乡人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 岗龙乡人民政府部门概况

一、部门职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数24人，其中在职人员24人。

第二部分2016年度部门决算报表

第三部分 岗龙乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、  关于岗龙乡人民政府2016年度部门决算收支总体情况说明

岗龙乡人民政府2016年度收支总决算615.5万元，比2015年收支总决算增192.1万元。主要原因是：因农林水支出增加，住房保障支出增加，按相关规定人员工资上调增资。

二、关于岗龙乡人民政府2016年度收入决算情况说明

本年收入合计615.36万元，其中：财政拨款收入615.26万元，占99.98%；其他收入0.1万元，占0.02%。

三、关于岗龙乡人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计615.26万元，其中：基本支出553.76万元，占90%；项目支出61.5万元，占10%。

四、关于岗龙乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岗龙乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算615.26万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加191.93万元，增长68.81%。主要原因是因农林水支出增加，住房保障支出增加，按相关规定人员工资上调增资。

五、关于岗龙乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

岗龙乡人民政府2016年度财政拨款支出615.26万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加191.93万元，增长68.81%。主要原因是因农林水支出增加，住房保障支出增加，按相关规定人员工资上调增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岗龙乡人民政府2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出466.68万元，占75.85%,主要用于岗龙乡人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水（类）支出111.5万元，占18.13%,主要用于农牧业，农村综合改革，扶贫方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出37.07万元，占6.02%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年0.2万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

岗龙乡人民政府2016年度财政拨款支出年初预算为466.68万元，支出决算为615.26万元，完成年初预算的75.85%。决算数大于预算数的主要原因是因农林水支出增加，住房保障支出增加，按相关规定人员工资上调增资。其中：

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为416.88万元，支出决算为416.88万元，完成年初预算的100%。

2、201（类）31（款）01（项）。年初预算为49.79万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的100%。

3、213（类）01（款）99（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

4、213（类）05（款）99（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

5、213（类）07（款）01（项）。年初预算为61.5万元，支出决算为61.5万元，完成年初预算的100%。

6、221（类）02（款）01（项）。年初预算为37.08万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的100%。

六、关于岗龙乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出553.75万元，其中：人员经费412.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费141.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.33万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算4.51万元，公务接待费预算0.82万元。支出决算为5.33万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为4.51万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.51万元，占84.61%；公务接待费支出决算0.82万元，占15.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出4.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.51万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.82万元。其中：国内公务接待支出0.82万元，接待15批次，接待90人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.28万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.76万元，公务接待费支出决算数比上年数增加0.02万元，主要原因是：我们按照三公经费相关规定严格控制三公经费的使用。

八、关于村级“一事一议”项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目1项,完成1项，具体情况如下：

1、一事一议。绩效目标：新建岗龙乡岗龙村道路9公里。预算资金安排及使用：预算安排资金61.5万元，实际支出61.5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成岗龙村新建道路9公里。